大安交通运输局关于2017年部门预算编制的说明

第一部分（大安交通运输局）概况
     大安区交通运输局是大安区的重要职能部门，其主要职责为：
（1）是贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；
    （2）研究制定全区公路、水运的发展战略并监督实施，组织编制综合运输体系规划；
（3）组织拟订全区交通运输行业的发展战略建议并组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；
（4）指导交通基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；
（5）负责水上交通安全监管；组织协调地方交通战备工作。负责公路、水运建设市场监管；负责交通固定资产投资项目的编制及监督实施，负责交通建设资金的筹集与管理。负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
    二、机构设置
     大安交通运输局内设机构3个，分别为办公室、综合股、财务股。目前，共有行政编制7名，机关工勤岗位人员编制1名，下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，事业单位编制87人，实有人数55人。
    第二部分（大安交通运输局）2017年部门预算情况说明
一、关于（大安交通运输局）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（附表1）
     大安区交通运输局  2 017年收入预算总额为784.33万元，其中：当年财政拨款收入784.33万元。相应安排支出预算784.33万元，其中：交通运输支出635.75万元，社会保障和就业支出71.5万元，医疗卫生与计划生育支出25.74万元，住房保障支出51.34万元。
二、关于（大安交通运输局）2017年一般公共预算支出情况的总体说明（附表2）
     （一）一般公共预算支出总体安排情况
     （大安交通运输局）2017年一般公共预算支出784.33万元，其中基本支出656.21万元，项目支出128.12万元。其中：
    基本支出，是用于保障大安交通运输局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大安交通运输局为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
     （二）一般公共预算支出当年安排结构情况
     大安交通运输局2017年一般公共服务（类）支出635.75万元，占81%；社会保障和就业支出（类）71.5万元，占9%；医疗卫生支出（类）25.74万元，占3%；住房保障支出（类）51.34万元，占7%；。
三、关于（大安交通运输局）2017年一般公共预算基本支出情况的总体说明（附表3）
     大安交通运输局2017年一般公共预算基本支出656.21万元，其中：人员经费557.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费98.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
    四、关于（大安交通运输局）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况的说明（附表4）
    2017年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。
    （一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是2017年该项经费预算为0万元。
    （二）公务接待费较2016年预算下降1%。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。2017年公务接待费主要用于上级单位检查.等。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20%。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用。
五、关于（大安交通运输局）2017年政府性基金预算支出情况的说明（附表5）
   （大安交通运输局）2017年无政府性基金预算，因此本表无数据。
第三部分其他重要事项的说明

   （一）机关运行经费。（大安交通运输局）2017年机关运行经费财政拨款预算98.79万元（数据来源于附件3公用经费），比2016年预算增加17万元，主要原因是增加了其他交通费用等。
  （二）政府采购情况。2017年（大安交通运输局）政府采购预算总额0万元。
第四部分名词解释
   （一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
   （二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。
   （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。
   （五）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
   （六）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附表：1.财政拨款收支总表
          2.一般公共预算支出表
          3.一般公共预算基本支出表
          4.一般公共预算“三公”经费支出表
          5.政府性基金预算支出表
          6.部门收支总表
          7.部门收入总表
          8.部门支出总表